PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.117Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 1.393,80
R$ 1.393,80
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CADASTRO UNICO, ALUSIVO A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CADASTRO UNICO, ALUSIVO A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.15.085
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 1.393,80
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 1.393,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.110 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 1.393,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Numero: P12.15.110 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 1.393,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2