PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.127Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 114.601,74
R$ 114.601,74
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (PRACA ANEXA A ESCOLA GENEROSA AMELIA DA CRUZ, MURO DO CEMITERIO DO BREJO GRANDE E MANUTENCAO DE POSTES DO SITIO CAJUEIRO - SITIO LATAO DE BAIXO), MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (PRACA ANEXA A ESCOLA GENEROSA AMELIA DA CRUZ, MURO DO CEMITERIO DO BREJO GRANDE E MANUTENCAO DE POSTES DO SITIO CAJUEIRO - SITIO LATAO DE BAIXO), MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
Contrato
Liquidações
P12.21.011
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 80.799,10
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 80.799,10
Notas Fiscais:
Numero: 348 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 80.799,10
Numero: 348 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 80.799,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.021 | Data: 22/12/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 80.799,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P12.22.021 | Data: 22/12/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 80.799,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8