PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.07.002Nota de empenho
Emitida:
07/04/2021
07/04/2021
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALINE TAVARES DE SOUZA
ALINE TAVARES DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LETICIA CORDEIRO DA SILVA, LEVANDO SEU RN, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM CRATO, A CONSULTA ESPECIALIZADA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A FISSURADO, NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LETICIA CORDEIRO DA SILVA, LEVANDO SEU RN, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM CRATO, A CONSULTA ESPECIALIZADA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A FISSURADO, NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.005
Data: 07/04/2021 | Valor: R$ 300,00
Data: 07/04/2021 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.021 | Data: 07/04/2021 | Credor: ALINE TAVARES DE SOUZA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.07.021 | Data: 07/04/2021 | Credor: ALINE TAVARES DE SOUZA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618