PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.027


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.119
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.062,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.124  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.062,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.121
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.131  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.171
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.119  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.172
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 8.893,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.120  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 8.893,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.173
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.122  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.218
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.126,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.140  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.126,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.220
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.139  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.221
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.617,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.142  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.617,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8