PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.039


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.185
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 123,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.033  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 123,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.240
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.003  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.143
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.049  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.199
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.048  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.235
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.037  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.168
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.068  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.239
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.100  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.146
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.060  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.318
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.133  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3