PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.043


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA) ALUSIVOS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.190
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.045  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P03.31.191
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.047  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P04.30.232
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.012  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P04.30.235
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.014  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P05.31.125
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.027  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P05.31.127
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.029  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P05.31.128
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 3.216,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.033  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.216,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P06.30.222
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.020  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P06.30.224
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 693,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.018  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 693,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P07.30.217
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 693,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.014  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 693,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P07.30.219
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.012  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P08.31.192
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 693,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.062  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 693,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P08.31.203
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 419,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.105  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 419,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P09.30.252
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.081  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P09.30.255
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 693,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.092  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 693,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P10.29.143
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.083  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P10.29.144
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 693,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.095  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 693,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P11.30.321
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 693,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.161  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 693,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P11.30.322
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 3.334,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.163  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.334,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P11.30.335
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 238,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.158  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 238,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4