PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.044Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) ALUSIVOS AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) ALUSIVOS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.192
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.535,85
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.535,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.049 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.535,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Numero: P04.19.049 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.535,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687