Emitida:
23/04/2021
Valor:
R$ 3.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE DAVI RODRIGUES DE LIMA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE
DUAS CENTRAIS DE AR DE 24.000 BTUS, UMA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS COM INSTALAÇÃO DE TRES CIRCUITOS
ELETRICOS COM DISJUNTOR NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.26.006
Data:
26/04/2021
|
Valor: R$ 3.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 138 |
Data:
26/04/2021
| Valor: R$ 3.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.004 | Data:
26/05/2021
| Credor: JOSE DAVI RODRIGUES DE LIMA
| Valor: R$ 3.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X