Emitida:
05/04/2021
Valor:
R$ 2.250,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIANA NEVES NOGUEIRA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE
ENFERMEIRA PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) PLANTÕES DE 12H, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE
COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO Nº
2021.03.09.38.
Liquidações
P04.30.088
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.029 | Data:
10/05/2021
| Credor: MARIANA NEVES NOGUEIRA
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X