Emitida:
14/05/2021
Valor:
R$ 525,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FRANCISCO CLAIRTON PEREIRA DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES EM VEICULO MOTO DE
PLACA PNX 7243 (MODO DELIVERY) AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA EMEIF JOAQUIM
PINHEIRO DE MENEZES E EMEIEF WALDEMAR DE ALENCAR LIMA (ROTA LATAO DE CIMA, VILA TOURINHOS, BALSAMO, BAIXA
GRANDE, MAMAOS, DESCOBERTO, CACHOEIRINHA, BOA VISTA, PONTA DA SERRA E OLHO DAGUA) ZONA RURAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P05.17.003
Data:
17/05/2021
|
Valor: R$ 525,00
Notas Fiscais:
Numero: 307 |
Data:
17/05/2021
| Valor: R$ 525,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.001 | Data:
21/05/2021
| Credor: FRANCISCO CLAIRTON PEREIRA DE OLIVEIRA
| Valor: R$ 525,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2