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Nota de empenho

Emitida:
14/05/2021

Valor:
R$ 525,00

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%

Credor:
ROMILDO TORRES DA SILVA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES EM VEICULO MOTO DE PLACA PNC 0189 AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL - EMEIEF DEP FURTADO LEITE (ROTA: ESPERAS, MOCOS, MARAVILHA, ALAGADIÇO, SOBRADINHO, COBRAS, CHADAS, SÃO GONÇALO, PIMENTEIRA, CAPOEIRA GRANDE E GRAVATA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P05.18.001
Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 525,00

Notas Fiscais:
Numero: 310 | Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 525,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.002 | Data: 21/05/2021 | Credor: ROMILDO TORRES DA SILVA | Valor: R$ 525,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI