PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.17.003Nota de empenho
Emitida:
17/05/2021
17/05/2021
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE DARIO DE MATOS
JOSE DARIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE DESPACHAR/ADQUIRIR OU RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO-RG SOLICITADOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 1705-01.
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE DESPACHAR/ADQUIRIR OU RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO-RG SOLICITADOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 1705-01.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.17.005
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 600,00
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.073 | Data: 17/05/2021 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P05.17.073 | Data: 17/05/2021 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X