Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 7.777,76
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TR EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACA OSO-OJ45 E
OSC-9575., DO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI-CE., DE ACORDO COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 12.09.1-19/PE., DE CONFORMIDADE
COM A ORDEM DE PAGAMENTO Nº 202100017 ANEXA.
Liquidações
P02.01.010
Data:
01/02/2021
|
Valor: R$ 7.777,76
Notas Fiscais:
Numero: 251 |
Data:
01/02/2021
| Valor: R$ 7.777,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.009 | Data:
18/02/2021
| Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA
| Valor: R$ 7.777,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618