PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.30.014


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
30/04/2021
Valor:
R$ 17.400,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO NO FLUXO DE GESTÃO DE TEMAS RELACION ADOS A SAUDE BUCAL, EMPREENDENDO UMA SISTEMATICA DE PLANEJAMENTO PRODUTIVO DE AÇÕES, DESENHO DE COMPRAS, AVALIANDO RISCOS DE POLITICAS PUBLICAS DO SETOR, BUSCANDO UM CONTROLE EFICIENTE, ALÉM DE PROMOVER MEIOS INFORMATIVOS DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA AREA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Número:
2704202102-CD
Data:
27/04/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO NO FLUXO DE GESTAO DE TEMAS RELACIONADOS A SAUDE BUCAL EMPREENDENDO UMA SISTEMATICA DE PLANEJAMENTO PRODUTIVO DE ACOES DESENHO DE COMPRAS AVALIANDO RISCOS DE POLITICAS PUBLICAS DO SETOR BUSCANDO UM CONT
Contrato
Número:
202103004
Data:
30/04/2021
Valor:
R$ 17.400,00
Liquidações
P05.28.001
Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 2.175,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.016  |  Data: 28/05/2021  |  Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA  |  Valor: R$ 2.175,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.29.002
Data: 29/06/2021  |  Valor: R$ 2.175,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.013  |  Data: 29/06/2021  |  Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA  |  Valor: R$ 2.175,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.001
Data: 29/07/2021  |  Valor: R$ 2.175,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.003  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA  |  Valor: R$ 2.175,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.26.002
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 2.175,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.004  |  Data: 27/08/2021  |  Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA  |  Valor: R$ 2.175,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.27.002
Data: 27/09/2021  |  Valor: R$ 2.175,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.004  |  Data: 27/09/2021  |  Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA  |  Valor: R$ 2.175,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.28.004
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 2.175,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.024  |  Data: 28/10/2021  |  Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA  |  Valor: R$ 2.175,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.29.001
Data: 29/11/2021  |  Valor: R$ 2.175,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.002  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA  |  Valor: R$ 2.175,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.28.001
Data: 28/12/2021  |  Valor: R$ 2.175,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.002  |  Data: 28/12/2021  |  Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA  |  Valor: R$ 2.175,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X