Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCAODS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO, ALUSICO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.12.002
Data:
12/01/2024
|
Valor: R$ 135,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.010 | Data:
29/01/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 135,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.26.003
Data:
26/01/2024
|
Valor: R$ 364,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.044 | Data:
15/02/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 364,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.26.002
Data:
26/02/2024
|
Valor: R$ 371,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.007 | Data:
11/03/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 371,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.06.012
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 116,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.002 | Data:
02/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 116,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.27.017
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 365,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.012 | Data:
16/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 365,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.25.005
Data:
25/04/2024
|
Valor: R$ 346,40
Liquidações
P05.13.002
Data:
13/05/2024
|
Valor: R$ 122,31