Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
20/05/2021

Valor:
R$ 296,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
K R DE CASTRO

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2904202101-CD, CONTRATO N° 202105061 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 202105200002.

Licitação

Número:
2904202101-CD

Data:
29/04/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
202105061

Data:
07/05/2021

Valor:
R$ 6.209,70

Liquidações

P05.28.011
Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 296,00

Notas Fiscais:
Numero: 82 | Data: 27/05/2021 | Valor: R$ 296,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.042 | Data: 14/06/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 296,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI