PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.012Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 360.000,00
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.004
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 56.520,12
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 56.520,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.003 | Data: 10/01/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 56.520,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.10.003 | Data: 10/01/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 56.520,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.09.003
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 56.520,12
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 56.520,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.002 | Data: 09/02/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 56.520,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.002 | Data: 09/02/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 56.520,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.08.003
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 56.520,12
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 56.520,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.062 | Data: 08/03/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 56.520,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.062 | Data: 08/03/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 56.520,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.10.004
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.003 | Data: 10/05/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.10.003 | Data: 10/05/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3