PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.16.001Nota de empenho
Emitida:
16/01/2024
16/01/2024
Valor:
R$ 1.755,00
R$ 1.755,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P01.24.036
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28183 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28183 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.009 | Data: 16/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.16.009 | Data: 16/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.07.004
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28474 | Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28474 | Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.016 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.23.016 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.03.013
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28638 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28638 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.014 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.23.014 | Data: 23/04/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.08.014
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28898 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28898 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.007 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.08.007 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.12.007
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 29349 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 29349 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.009 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.11.009 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.010
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 29345 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 29345 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.005 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.11.005 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.30.065
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 30022 | Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 30022 | Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 117,00