PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.013Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PESSOAL A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES
PESSOAL A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.006
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.328,27
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.02.037
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.328,27
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.041 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.328,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P02.20.041 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.328,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P01.10.005
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 1.328,27
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.003 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.328,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.15.003 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.328,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.01.042
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.015,19
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.015,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.039 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.015,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P03.13.039 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.015,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X