PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.014Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.007
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 13.866,52
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 13.866,52
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.02.038
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 13.866,52
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 13.866,52
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 13.866,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 13.866,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P01.10.006
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 14.711,07
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 14.711,07
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.004 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.711,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.15.004 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.711,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.01.052
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 7.555,89
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 7.555,89
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.007 | Data: 14/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.555,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P03.14.007 | Data: 14/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.555,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X