PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.015Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.004
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P01.02.039
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.052 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.20.052 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P01.10.007
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.015 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P01.15.015 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.01.046
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.043 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.13.043 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.01.030
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.039 | Data: 04/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.04.039 | Data: 04/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.01.053
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.030 | Data: 20/05/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.20.030 | Data: 20/05/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.02.041
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.025 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.19.025 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.31.246
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.062,36
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.062,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.003 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.18.003 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.062,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2