PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.016Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.005
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 14.349,36
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 14.349,36
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.02.040
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 14.349,36
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 14.349,36
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.053 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.349,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.20.053 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.349,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P01.10.008
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 14.254,03
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 14.254,03
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.016 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.254,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P01.15.016 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.254,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.01.047
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 7.047,25
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 7.047,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.005 | Data: 14/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.047,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.14.005 | Data: 14/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.047,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2