PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.018


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.011
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 1.153,13
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.02.044
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 1.153,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.040  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.153,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.10.010
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 1.719,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.019  |  Data: 15/01/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.719,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.01.040
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 1.081,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.038  |  Data: 13/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.081,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.01.038
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 1.082,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.035  |  Data: 04/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.082,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.01.052
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 754,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.006  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 754,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.02.048
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.173,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.021  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.173,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.240
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 1.258,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.005  |  Data: 18/07/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.258,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.01.028
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 622,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.012  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 622,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X