PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.020


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.009
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 6.220,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.02.042
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 6.220,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.058  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.220,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.10.012
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 6.393,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.014  |  Data: 15/01/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.393,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.01.050
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 6.823,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.042  |  Data: 13/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.823,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.01.033
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.019  |  Data: 24/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8