PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.012
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 2.984,72
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.02.013
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.02.036
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 2.984,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.043  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.984,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P01.02.045
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.044  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 44.423,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.10.013
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 2.968,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.010  |  Data: 15/01/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.968,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.10.014
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.005  |  Data: 15/01/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 44.423,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.01.044
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.008  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 44.423,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.01.039
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.031  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 44.423,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.01.060
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 2.980,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.008  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.980,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P04.01.061
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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