PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.035Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 64.166,55
R$ 64.166,55
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.07.012
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1269 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1269 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.012 | Data: 28/02/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.28.012 | Data: 28/02/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.14.011
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1308 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1308 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.033 | Data: 02/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.02.033 | Data: 02/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.03.026
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1354 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1354 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.011 | Data: 08/05/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.08.011 | Data: 08/05/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.08.024
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1408 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1408 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.023 | Data: 07/06/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.07.023 | Data: 07/06/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.25.039
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 6.111,10
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 6.111,10
Notas Fiscais:
Numero: 1481 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 6.111,10
Numero: 1481 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 6.111,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.031 | Data: 01/07/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 6.111,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.01.031 | Data: 01/07/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 6.111,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.09.021
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 6.111,10
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 6.111,10
Notas Fiscais:
Numero: 1508 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 6.111,10
Numero: 1508 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 6.111,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.002 | Data: 25/07/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 6.111,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.25.002 | Data: 25/07/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 6.111,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8