PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 57.563,31
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
1302202301PE
Data:
13/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
047232SMS
Data:
04/07/2023
Valor:
R$ 841.639,08
Liquidações
P02.07.011
Data: 07/02/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1270  |  Data: 07/02/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.005  |  Data: 01/04/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.223,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.03.027
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1356  |  Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.042  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.223,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.08.025
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1410  |  Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.031  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.223,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.25.037
Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1482  |  Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.004  |  Data: 31/07/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.223,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.09.016
Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1510  |  Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.025  |  Data: 25/09/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.223,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8