PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.041Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.986,73
R$ 1.986,73
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.005
Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 1.986,70
Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 1.986,70
Notas Fiscais:
Numero: 20319 | Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 1.986,70
Numero: 20319 | Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 1.986,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.060 | Data: 29/02/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.986,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.29.060 | Data: 29/02/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.986,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X