PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.001


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Nota de empenho
Emitida:
15/01/2024
Valor:
R$ 12.402,50
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Creche
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
0103202301SRPE
Data:
01/03/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
09241EDUC
Data:
09/01/2024
Valor:
R$ 485.416,00
Liquidações
P01.25.012
Data: 25/01/2024  |  Valor: R$ 11.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8167  |  Data: 25/01/2024  |  Valor: R$ 11.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.047  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 11.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.02.005
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 1.102,50
Notas Fiscais:
Numero: 8170  |  Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 1.102,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.050  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.102,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2