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Nota de empenho

Emitida:
15/01/2024

Valor:
R$ 12.402,50

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL

Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Creche

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0103202301SRPE

Data:
01/03/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
09241EDUC

Data:
09/01/2024

Valor:
R$ 485.416,00

Liquidações

P01.25.012
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 11.300,00

Notas Fiscais:
Numero: 8167 | Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 11.300,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.047 | Data: 29/02/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 11.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

Liquidações

P02.02.005
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.102,50

Notas Fiscais:
Numero: 8170 | Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.102,50

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.050 | Data: 29/02/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.102,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI