PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.045Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.004
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 44,00
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 44,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.052 | Data: 04/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 44,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P01.04.052 | Data: 04/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 44,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P01.31.029
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 180,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 180,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.052 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P01.31.052 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.29.101
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 228,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 228,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.096 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 228,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.29.096 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 228,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.14.024
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.050 | Data: 14/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P03.14.050 | Data: 14/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P03.28.067
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 156,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 156,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.048 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.28.048 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.15.017
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.045 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P04.15.045 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P04.30.068
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 168,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 168,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.055 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.30.055 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2