PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.17.012Nota de empenho
Emitida:
17/05/2021
17/05/2021
Valor:
R$ 474,00
R$ 474,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE BONIFACIO ROSAS
JOSE BONIFACIO ROSAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RETROESCAVADEIRA C3 - JBC, CHASSI 9B9214T54CBDT4424, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVÇOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RETROESCAVADEIRA C3 - JBC, CHASSI 9B9214T54CBDT4424, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVÇOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.012
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 474,00
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
Numero: 313 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 474,00
Numero: 313 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.028 | Data: 26/05/2021 | Credor: JOSE BONIFACIO ROSAS | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P05.26.028 | Data: 26/05/2021 | Credor: JOSE BONIFACIO ROSAS | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4