PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.001Nota de empenho
Emitida:
04/01/2024
04/01/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA RECEBIMENTO DOS BRINQUEDOS QUE SERÃO ENTREGUES AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2024-01 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA RECEBIMENTO DOS BRINQUEDOS QUE SERÃO ENTREGUES AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2024-01 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.002
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.001 | Data: 05/01/2024 | Credor: FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P01.05.001 | Data: 05/01/2024 | Credor: FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X