PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.05.004Nota de empenho
Emitida:
05/01/2024
05/01/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DANIELY FELIX DE SOUSA
DANIELY FELIX DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS ( 02 ) DIARIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA CUMPRIR SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO RENASCER, GARANTINDO OS DIREITOS E PROTEÇÃO DO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°0501/2024- 01GOV
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS ( 02 ) DIARIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA CUMPRIR SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO RENASCER, GARANTINDO OS DIREITOS E PROTEÇÃO DO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°0501/2024- 01GOV
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.05.002
Data: 05/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 05/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.002 | Data: 09/01/2024 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P01.09.002 | Data: 09/01/2024 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X