PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.059


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 13.440,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO FURTADO LEITE Nº 25, CENTRO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Número:
1507202101-CD
Data:
15/07/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Contrato
Número:
202100211003
Data:
28/12/2023
Valor:
R$ 13.440,00
Liquidações
P02.02.014
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.008  |  Data: 08/02/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P03.04.005
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.006  |  Data: 05/03/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P04.02.005
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.039  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P05.02.005
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.039  |  Data: 02/05/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P06.03.005
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.004  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P07.02.007
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.027  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P08.01.004
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.003  |  Data: 01/08/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P09.03.005
Data: 03/09/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.002  |  Data: 03/09/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P10.02.005
Data: 02/10/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.013  |  Data: 03/10/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P11.01.005
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.032  |  Data: 04/11/2024  |  Credor: PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4