Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 10.811,73
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TR EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO VAN, COM
CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE PLACAS KLM-3213., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE ACORDO COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE
PREGAO Nº 12.09.1-19/PE., E CONTRATO Nº 20200159., DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 202100016, EM
ANEXO.
Liquidações
P02.01.012
Data:
01/02/2021
|
Valor: R$ 10.811,73
Notas Fiscais:
Numero: 250 |
Data:
01/02/2021
| Valor: R$ 10.811,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.012 | Data:
18/02/2021
| Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA
| Valor: R$ 10.811,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618