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Nota de empenho

Emitida:
29/01/2024

Valor:
R$ 3.313,75

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2302202301SRPE

Data:
23/02/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
170124SEGOV

Data:
17/01/2024

Valor:
R$ 3.313,75

Liquidações

P03.06.015
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 2.334,50

Notas Fiscais:
Numero: 8188 | Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 2.334,50

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.021 | Data: 28/03/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.334,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI