PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.180Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.027
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.020,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.020,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.051 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 1.020,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.31.051 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 1.020,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.29.104
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 924,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 924,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.097 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 924,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.29.097 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 924,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.28.089
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 696,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 696,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.049 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 696,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.28.049 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 696,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.30.026
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 684,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 684,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.042 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 684,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.30.042 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 684,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.002
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 612,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 612,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.002 | Data: 31/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 612,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.31.002 | Data: 31/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 612,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.28.054
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 621,44
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 621,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.050 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 621,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.28.050 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 621,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.053
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 442,56
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 442,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.021 | Data: 31/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 442,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.31.021 | Data: 31/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 442,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8