PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.185


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.026
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.050  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 480,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.29.072
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 504,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.091  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 504,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.28.065
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 252,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.047  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 252,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.069
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 468,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.056  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 468,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X