PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.190


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.033
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.057  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P01.31.034
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.054  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111553-7
Liquidações
P05.09.010
Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.113  |  Data: 09/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P06.06.008
Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.059  |  Data: 06/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P07.10.026
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 40,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.190  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 40,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X