PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.201


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.100
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.623,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.139  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 1.623,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.101
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 77.013,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.140  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 77.013,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.102
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.141  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.103
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 42.880,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.142  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 42.880,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.118
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 43.303,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.063  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 43.303,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.119
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 2.165,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.065  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 2.165,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.120
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 77.850,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.066  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 77.850,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.121
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.067  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.160
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 5.004,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.061  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 5.004,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.161
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 77.879,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.062  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 77.879,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.162
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.063  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.163
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 40.153,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.064  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 40.153,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.097
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 5.004,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.004  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 5.004,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.098
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 77.119,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.005  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 77.119,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.099
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.006  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.102
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 14.002,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.011  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 14.002,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3