PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.207Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.113
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 17.454,20
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 17.454,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.158 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.454,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.158 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.454,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.114
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.159 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.09.159 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.135
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.087 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.087 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.136
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 17.995,47
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 17.995,47
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.088 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.995,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.08.088 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.995,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.177
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 17.454,20
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 17.454,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.085 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.454,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.085 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.454,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.178
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 9.946,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.086 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.086 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.946,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.115
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 18.892,16
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 18.892,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.029 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.892,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.10.029 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.892,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.116
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 11.248,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 11.248,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.030 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 11.248,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.10.030 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 11.248,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.120
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 18.962,76
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 18.962,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.101 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.962,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.101 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.962,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.121
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 16.284,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 16.284,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.102 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 16.284,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.102 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 16.284,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.186
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 20.253,16
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 20.253,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.042 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 20.253,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.10.042 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 20.253,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.187
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 16.284,00
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 16.284,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.043 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 16.284,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.10.043 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 16.284,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.137
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 21.110,09
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 21.110,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.103 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 21.110,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.09.103 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 21.110,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.138
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 10.548,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 10.548,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.104 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 10.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.09.104 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 10.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.214
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 20.657,16
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 20.657,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.060 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 20.657,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.060 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 20.657,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.216
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 10.548,00
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 10.548,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.061 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 10.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.061 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 10.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.224
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 18.962,76
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 18.962,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.072 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.962,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.072 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.962,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.225
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 10.548,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 10.548,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.073 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 10.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.073 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 10.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.181
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 18.962,76
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 18.962,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.045 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.962,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.08.045 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.962,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.182
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 10.548,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 10.548,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.046 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 10.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.08.046 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 10.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3