PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.218


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.138
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 74.307,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.122  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 74.307,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.31.139
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 40.249,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.123  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 40.249,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.29.112
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 72.512,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.167  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 72.512,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.29.113
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 41.341,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.168  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 41.341,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.28.157
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 71.104,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.110  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 71.104,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.28.158
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 41.388,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.111  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 41.388,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.135
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 74.210,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.101  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 74.210,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.136
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 43.494,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.102  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 43.494,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.141
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 70.123,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.058  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 70.123,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.142
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 43.127,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.059  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 43.127,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.28.211
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 79.139,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.006  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 79.139,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.28.212
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 45.771,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.007  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 45.771,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.113
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 71.133,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.010  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 71.133,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.114
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 46.177,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.011  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 46.177,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.30.228
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 73.708,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.079  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 73.708,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.30.229
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 47.004,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.080  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 47.004,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.230
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 47.004,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.036  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 47.004,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.231
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 18.201,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.038  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 18.201,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X