PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.295


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.191
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.213  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.504,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.192
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.218  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 18.977,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.193
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.222  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.194
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.224  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P02.29.243
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.126  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.504,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P02.29.246
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.129  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 18.977,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P02.29.254
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.139  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P02.29.256
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.141  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.218
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.146  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.504,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.219
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.148  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 18.977,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.221
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.150  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.223
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.153  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.225
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 2.318,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.155  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.318,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P04.30.162
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.080  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 18.977,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P04.30.164
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 649,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.081  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 649,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437