PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.309


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.205
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 12.804,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.025  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.804,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.29.328
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 40.099,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.018  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.099,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.296
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 40.909,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.013  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.909,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.30.280
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 6.186,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.054  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.186,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3