Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
20/05/2021

Valor:
R$ 970,98

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Equipamentos e Material Permanente

Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude

Credor:
PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA.

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO N. 11.02.1- 20/SRPE, CONTRATO 20210031, ORDEM DE COMPRA 20210520001.

Licitação

Número:
11.02.1-20/SRPE

Data:
11/02/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, INSTRUMENTAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

Contrato

Liquidações

P05.31.115
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 970,98

Notas Fiscais:
Numero: 145496 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 970,98

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.001 | Data: 09/06/2021 | Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 970,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI