PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.313Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.209
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 26.211,64
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 26.211,64
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.31.210
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 66.066,74
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 66.066,74
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.29.322
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 67.291,08
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 67.291,08
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.29.323
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 26.173,81
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 26.173,81
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.06.001
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 853,49
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 853,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.009 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 853,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.06.009 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 853,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.06.002
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 2.291,95
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 2.291,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.011 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.291,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.06.011 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.291,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.063
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 555,73
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 555,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.044 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 555,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.28.044 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 555,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.064
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.487,60
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.487,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.046 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.487,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.28.046 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.487,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.116
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 9.067,96
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 9.067,96
Notas Fiscais:
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