PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.322Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 19.000,00
R$ 19.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio
Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.227
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.314
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.133
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.255
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.31.203
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.28.257
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.29.018
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 22,85
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 22,85
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.043 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.043 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.059
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 21,23
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 21,23
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.088 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.088 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.192
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P08.30.290
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.018 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 404,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.20.018 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 404,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.302
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P10.31.232
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 557,14
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 557,14
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P10.31.233
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 630,50
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 630,50
Notas Fiscais:
---
---