PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.331Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 42.447,00
R$ 42.447,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GM SERVICOS
GM SERVICOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.16.004
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Notas Fiscais:
Numero: 534 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Numero: 534 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.004 | Data: 22/02/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 8.913,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.22.004 | Data: 22/02/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 8.913,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.16.005
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Notas Fiscais:
Numero: 535 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Numero: 535 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.005 | Data: 22/02/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 8.913,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.22.005 | Data: 22/02/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 8.913,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.15.008
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Notas Fiscais:
Numero: 564 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Numero: 564 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.006 | Data: 22/03/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 8.913,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.22.006 | Data: 22/03/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 8.913,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.15.016
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 9.762,81
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 9.762,81
Notas Fiscais:
Numero: 589 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 9.762,81
Numero: 589 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 9.762,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.001 | Data: 26/04/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 9.762,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.26.001 | Data: 26/04/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 9.762,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.14.013
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 5.942,58
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 5.942,58
Notas Fiscais:
Numero: 616 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 5.942,58
Numero: 616 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 5.942,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.010 | Data: 28/05/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 5.942,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.28.010 | Data: 28/05/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 5.942,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8