PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.19.001Nota de empenho
Emitida:
19/02/2024
19/02/2024
Valor:
R$ 6.211,05
R$ 6.211,05
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA-CE, EM FAVOR DE SAMUEL CIDADE WERTON-PREFEITO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA-CE, EM FAVOR DE SAMUEL CIDADE WERTON-PREFEITO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 6.211,05
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 6.211,05
Notas Fiscais:
Numero: 14611 | Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 6.211,05
Numero: 14611 | Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 6.211,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.004 | Data: 19/02/2024 | Credor: WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA | Valor: R$ 6.211,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.19.004 | Data: 19/02/2024 | Credor: WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA | Valor: R$ 6.211,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8