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Nota de empenho

Emitida:
07/02/2024

Valor:
R$ 2.600,00

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
FRANCISCO DUTRA DE SANTANA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE FREIOS, BALANÇAS E SERVIÇO DE TORNEARIA, EM (PÁ CARREGADEIRA W130- NEW HOLLAND- ANO 2008- CHASSI HBZNW130TEAE05794), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Licitação

Contrato

Liquidações

P02.20.002
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 2.600,00

Notas Fiscais:
Numero: 522 | Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 2.600,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.037 | Data: 20/02/2024 | Credor: FRANCISCO DUTRA DE SANTANA | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI